内蒙古自治区人民防空办公室

2018年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

自治区人民防空办公室是自治区人民政府直属机构，是自治区人民政府主管人民防空工作的行政职能部门，受自治区人民政府、内蒙古军区双重领导，业务上接受国家人民防空办公室领导，负责管理全区人民防空工作。

二、机构设置及单位构成情况

自治区人民防空办公室部门决算包括本级决算和直属事业单位决算。

（一）自治区人防办部门机构及人员基本情况

人防办本级内设8个职能处,下设独立预算单位共有4家，其中：本级为财政拨款的行政单位，4家直属事业单位全部为公益一类事业单位。年末在职人员106人，其中：行政人员34人，事业人员72人，离退休人员98人（退休人员96人，离休人员2人），遗属人员3人。

（二）自治区人防办直属单位设置

纳入2018年部门决算编制范围的直属事业单位单位情况：

1.单位情况表 

2.直属事业单位主要职能

机关事务服务中心主要职能是承担机关办公区域安保、消防监管消除事故隐患、供水、供电管网、管道的日常维护保养、保障大型会议接送会议代表和人防系统来我办调研活动用车、办公物品采购、办公区域美化绿化等工作。人防指挥信息保障中心主要职能是承担机关战备值班通信联络保障、办公室及其直属事业单位办公计算机的维护等任务。人防工程质量监督站主要职能是承担审查勘察设计、施工单位承担人防工程建设任务的资格、检查人防工程建设中土建、装修及设备安装的质量、配合自治区人防办机关，对人防工程质量监督人员、防护设备质量检测和管理等任务。人防地下防空指挥管理训练中心主要职能是承担人防工程专业定额的业务培训、人防工程质量监督人员、防护设备质量检测培训、人防工程质量监督工程师（质量监督员）上岗资质证的培训、人防工程预算资格证的培训等任务。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

根据国家人民防空办公室《关于不公开人防经费预决算信息的通知》(国人防〔2012〕538号)、内蒙古自治区国家保密局《关于确认自治区人防办部分财政科目支出决算属于涉密信息的复函》（内国保函〔2015〕49号）要求，“人防是国防的组成部分，人防经费属于国防经费范畴是国家秘密，依据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》及有关规定，人防经费预决算信息不属于公开项”。因此，自治区人防办只公开2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况。

一、关于2018年度预算执行情况分析

不予公开

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

不予公开

（二）关于2018年度收入决算情况说明

不予公开

（三）关于2018年度支出决算情况说明

不予公开

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

不予公开

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

不予公开

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

不予公开

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为37.90万元，支出决算为20.19万元，完成预算的53.30%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.63万元，完成预算的76.70%；公务接待费支出决算为2.56万元，完成预算的17.20%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是我部门本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出20.19万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17.63万元，占87.30%；公务接待费支出2.56万元，占12.70%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出17.63万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年减少18.00万元，主要原因是2017年人防办主任调整，选择公车实物保障，购置一台公务车。公务用车运行维护费支出17.63万元，用于用于公务用车的日常维护、保养和加油，车均运维费3.53万元，较上年增加1.18万元，主要原因是购置公务车后日常维护费用增加，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出2.56万元。其中：国内公务接待费2.56万元，接待27批次，共接待211人次。主要用于一是接待上级单位考察；二是接待其他省、市、自治区人防交流；三是接待盟市人防办交流、调研。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

不予公开

（二）政府采购支出情况

不予公开

（三）国有资产占用情况

不予公开

（四）预算绩效管理工作开展情况

不予公开

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李向生      联系电话：0471-3387225

    附件：内蒙古自治区人民防空办公室2018年决算公开相关表.xls