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索 引 号 111500000115121081/2020-01766 主题分类 \
发布机构 自治区人防办 文  号 内人防字〔2020〕208号
成文日期 2020-08-28 公文时效
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发布机构 自治区人防办
文  号 内人防字〔2020〕208号
成文日期 2020-08-28
公文时效

内蒙古自治区人民防空办公室2019年度决算公开报告

发布时间:2020-08-28  来源:自治区人防办    

 

内蒙古自治区人民防空办公室

2019年度决算公开报告

 

 

目  录

 

第一部分  部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门基本情况

 

一、部门职责

自治区人民防空办公室是自治区人民政府直属机构,是自治区人民政府主管人民防空工作的行政职能部门,受自治区人民政府、内蒙古军区双重领导,业务上接受国家人民防空办公室领导,负责管理全区人民防空工作。

二、机构设置

(一)自治区人防办部门机构及人员基本情况

人防办本级内设8个职能处,下设独立预算单位共有4家,其中:本级为财政拨款的行政单位,4家直属事业单位全部为公益一类事业单位。年末在职人员105人,其中:行政人员36人,事业人员69人。

(二)自治区人防办直属单位设置

纳入2019年部门决算编制范围的直属事业单位单位情况:

1.单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

人防办机关事务服务中心

公益一类事业单位

2

人防工程质量监督站

公益一类事业单位

3

人防指挥信息保障中心

公益一类事业单位

4

人防地下防空指挥管理训练中心

公益一类事业单位

2.直属事业单位主要职能

机关事务服务中心主要职能是承担机关办公区域安保、消防监管消除事故隐患、供水、供电管网、管道的日常维护保养、保障大型会议接送会议代表和人防系统来我办调研活动用车、办公物品采购、办公区域美化绿化等工作。人防指挥信息保障中心主要职能是承担机关战备值班通信联络保障、办公室及其直属事业单位办公计算机的维护等任务。人防工程质量监督站主要职能是承担审查勘察设计、施工单位承担人防工程建设任务的资格、检查人防工程建设中土建、装修及设备安装的质量、配合自治区人防办机关,对人防工程质量监督人员、防护设备质量检测和管理等任务。人防地下防空指挥管理训练中心主要职能是承担人防工程专业定额的业务培训、人防工程质量监督人员、防护设备质量检测培训、人防工程质量监督工程师(质量监督员)上岗资质证的培训、人防工程预算资格证的培训等任务

 

第二部分  2019年度部门决算情况说明

 

根据国家人民防空办公室《关于不公开人防经费预决算信息的通知》(国人防〔2012〕538号)、《关于摘转<中国人民解放军军事工作中军事秘密范围及其密级划分规定>中有关人民防空内容的通知》(国人防〔2014〕447号)、内蒙古自治区国家保密局《关于确认自治区人防办部分财政科目支出决算属于涉密信息的复函》(内国保函〔2015〕49号)要求,“人防是国防的组成部分,人防经费属于国防经费范畴是国家秘密,依据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》及有关规定,人防经费预决算信息不属于公开项”。因此,自治区人防办只公开2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况。

一、关于2019年度预算执行情况分析

不予公开

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

不予公开

(二)关于2019年度收入决算情况说明

不予公开

(三)关于2019年度支出决算情况说明

不予公开

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

不予公开

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

不予公开

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

不予公开

(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为31.80万元,支出决算为13.96万元,完成预算的43.9%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为19万元,支出决算为12.41万元,完成预算的65.3%;公务接待费预算为12.8万元,支出决算为1.56万元,完成预算的12.2%。较上年相比减少6.23万元,下降30.9%。2019年度我办本级和直属事业单位财政拨款“三公”经费支出均未超出预算,并逐年进行压缩。总体呈平稳下降趋势。一是严格按照自治区财政厅《关于贯彻落实过紧日子要求  加强规范预算管理的通知》及相关规定,坚持“厉行勤俭节约,反对铺张浪费”原则。从严控制“三公”经费支出,确保资金依法依规运行。二是加强制度建设,持续堵塞制度漏洞。我办将2019年定为“建章立制年”,已制定出台《公务接待管理办法》、《人防办机关及直属事业单位内部审计制度》等规章制度,为更好地落实中央八项规定精神及其实施细则和自治区实施办法奠定了全方位的制度基础。三是坚持预算公开,增强“三公”经费透明度。我办进一步完善“三公”经费公开制度,实行定期公开,并对公开情况进行跟踪检查,避免流于形式,接受社会监督。同时我办对“三公”经费等支出实行公务卡强制结算制度,促进“三公”经费支出更加规范透明。

2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出13.96万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出12.41万元,占88.9%;公务接待费支出1.56万元,占11.1%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次,较上年无变化。

公务用车购置及运行维护费支出12.41万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年相比无变化。公务用车运行维护费支出12.41万元,用于公务用车的日常维护、保养和加油。车均运维费2.48万元。公务用车购置及运行维护费支出较上年减少5.22万元,下降29.6%。主要原因是我办将公务车保险、维修、加油纳入政府采购进行管理,严格执行“定点保险、定点维修、定点加油”的管理制度,压缩公务用车费用。财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出1.56万元。其中:国内公务接待费1.56万元,接待23批次,共接待130人次。主要用于一是接待上级单位考察;二是接待其他省、区、市人防交流;三是接待盟市人防办交流、调研。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。公务接待费支出较上年减少1万元,下降39%。主要原因是我办进一步健全完善公务接待管理办法,严格控制接待经费开支标准,接待活动中使用公务卡结算,强化公务接待支出管理。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

不予公开

(二)部门决算中项目绩效自评结果

不予公开

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

不予公开

(二)政府采购支出情况

不予公开

(三)国有资产占用情况

不予公开

 

第三部分  名词解释

 

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参考此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。未包含行政单位或者参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联 系 人:李向生   

联系电话:0471-3387225

附件:决算公开表.xls


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